Artikel 4

1. Functiescheiding tussen beschikken (hoofdbehandelaars), registreren, en controleren. Deze functiescheiding komt tot uitdrukking in de beschrijving van functies, taken en verantwoordelijkheden
2. Een beschrijving van procedures incl. werkbeschrijvingen
3. Periodieke instructie van behandelaars en medewerkers
4. Toetsing en controle op de naleving van de voorschriften ten aanzien van de AO
5. Rapportage aan het management over de uitgevoerde controle
1. Controleren op juistheid van openen van een nieuwe DBC;
2. Controleren of machtigingen zijn afgegeven door de zorgverzekeraar daar waar nodig;
3. Sluiten van DBC na 365 dagen en openen vervolg DBC indien nodig. Signaleringslijst laten autoriseren door de hoofdbehandelaar;
4. Controle tijdige sluiting DBC’s;
5. Controleren dat DBC’s niet leeg zijn;
6. Controle volledigheid DBC typering;
7. Controle juistheid combinaties typeringscomponenten;
8. Controle juistheid combinaties van meerdere DBC’s;
9. Controle op lokale normaantal verrichtingen per DBC;
10. Controle juistheid DBC typering bij sluiting;
11. Controle volledigheid DBC registratie op basis van niet aan een DBC te relateren afspraak, behandeling, verblijfdag, dagbesteding, aanvullend onderzoek en/of geneesmiddel.
12. Afwikkeling van de signaallijsten alsmede de afwijkingen zoals geconstateerd in de controle bevindingen.
1. Controle op een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de DBC’s
2. Controle op een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de essentiële verrichtingen
3. Controle op de juistheid van de definitieve DBC typering
4. Controle op een juiste, volledige en tijdige facturering door de instelling aan de zorgverzekeraars op basis van de afgesloten DBC’s
5. Controle op een reële verhouding tussen de beschikbare tijd van behandelaars ten opzichte van de geregistreerde tijd van behandelaars
6. Oplevering periodieke controlerapportages aan het lijnmanagement over de uitgevoerde controles (zie hoofdstuk 2)
7. Het systematisch vastleggen van gesignaleerde (mogelijke) fouten, de terugkoppeling hiervan naar de (hoofd)behandelaars en het uitvoeren van eventuele correcties in de DBC registratie
8. De rapportage over de opzet, het bestaan en voortdurende goede werking van de AO/IC aan het management, is zodanig dat de Raad van Bestuur op basis hiervan een verklaring af kan geven over de DBCregistratie en de DBC-facturering (=productie).