Artikel 5

1. De zorgaanbieder voert interne controles uit om ervoor te zorgen dat de risico’s die samenhangen met het bedrijfsproces beheerst kunnen worden.
2. Controles in het primaire proces.
Tijdens en na de DBC-registratie dienen de volgende controles te worden uitgevoerd die het registratieproces van de DBC op systematiek controleren.
– Controle op juistheid van openen van een nieuwe DBC;
– Controle of machtigingen zijn afgegeven door de ziektekostenverzekeraar daar waar overeengekomen;
– Sluiten van DBC na maximaal 365 dagen en openen vervolg DBC indien nodig;
– Controle tijdige sluiting DBC’s;
– Controleren dat DBC’s niet leeg zijn;
– Controle volledigheid DBC typering;
– Controle juistheid combinaties typeringscomponenten;
– Controle juistheid combinaties meerdere DBC’s;
– Controle juistheid DBC typering bij sluiting;
– Controle volledigheid DBC registratie op basis van niet aan een DBC te relateren afspraak, essentiele verrichting, verpleegdag, EPB, opname en dagopname;
– Afwikkelen van signaallijsten alsmede de afwikkeling van de afwijkingen zoals geconstateerd in de controlebevindingen.
3. Controles door de interne controle functie.
De interne controle functie zorgt voor een goede monitoring en periodieke optimalisatie van de DBCregistratie. De controle richt zich zowel op het signaleren van verschillen tussen de DBC typering en de uitgevoerde verrichtingen, als op de procedurele afspraken rondom de DBC registratie. De controles door de interne controle functie omvatten de controle op:
– een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de DBC’s;
– een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de essentiele verrichtingen;
– de juistheid van de definitieve DBC typering;
– een juiste, volledige en tijdige facturering door de instelling aan de ziektekostenverzekeraars op basis van de afgesloten DBC’s.
4. De interne controle functie dient te zorgen voor periodieke rapportages aan de Raad van Bestuur over de uitgevoerde controles. De gesignaleerde (mogelijke) fouten, de terugkoppeling hiervan naar de medisch specialisten en het uitvoeren van eventuele correcties in de DBC registratie dienen systematisch te worden vastgelegd.